内蒙古自治区红十字会备灾救灾培训中心2023年预算
内蒙古自治区红十字会备灾救灾培训中心
2023年部门预算编制说明
一、机构设置
为内蒙古自治区红十字会所属相当于正处级公益一类事业单位，内设正科级机构两个，为综合科和物资储备科。事业编制人数11人，实有人员6人，退休人员4人。
二、主要职责
(一)承担备灾救灾物资的收储、转运、发放等相关工作；
(二)开展备灾救灾相关培训和人道应急救援演练等工作；
(三)组织红十字志愿参与应急救援，提供人道公益服务等；
(四)承担全区备灾救灾物资储备体系建设及相关信息系统的应用管理维护等工作；
(五)协助开展备灾救灾物资募捐活动，参与救灾、救助、救护等相关任务；
(六)承担自治区红十字会交办的其他相关工作。
三、2023年预算安排
根据《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、《内蒙古自治区红十字会条例》、《内蒙古自治区红十字事业发展“十四五”规划（2021-2025年）》及年度工作计划，对2023年预算进行了科学合理的安排。
一般公共预算189.58万元，其中基本经费120.58万元，项目经费69万元。
1.基本经费120.58万元
基本人员经费113.46万元，主要用于在职工作人员基本工资、津补贴、社保、公积金、退休人员等经费。
基本公用经费7.12万元，主要用于办公、公务用车、工会、职工福利等费用。
2.项目经费69万元
（1）备灾救灾物资仓储经费28万元，主要用于备灾救灾仓库租赁费。
（2）红十字救助服务工作经费41元，主要用于综合楼物业、取暖、维修维护及灾害调查、项目督导调研、物资搬运、应急救援演练等经费。
四、2023年预算收支增减情况说明
2023年预算收入总计189.58万元，比2022年预算收入172.56万元增加17.02万元。其中基本支出增加16.02万元，主要为增加基本人员和基本公用经费预算经费；项目支出增加1万元，主要为上年结转项目经费增加等因素。
五、三公经费增减情况
与2022年部门预算相比无增减。
六、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本单位共有公务用车1辆，为备灾救灾培训中心业务用车，主要用于保障中心业务办理、突发事件处置、文件档案资料取送、重要公务接待等公务活动。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据年度工作计划和项目预算资金安排，在年度预算编制过程中对红十字救助服务工作经费等项目进行了详细的绩效目标编制，详见附件表格。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（四）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
